双柏县法脿镇人民政府2022年部门预算编制说明

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双柏县法脿镇人民政府2022年部门预算编制说明

  目录

  第一部分双柏县法脿镇人民政府2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分双柏县法脿镇人民政府2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表（本次下达）

  十、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、部门政府购买服务预算表

  十四、对下转移支付预算表

  十五、对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  第一部分双柏县法脿镇人民政府2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

2.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

法脿镇人民政府共设置5个内设机构,包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：
  1.法脿镇党委；
  2.法脿镇人民政府；
  3.法脿镇人大主席团；
  4.法脿镇财政所；
  5.法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心；
  6.法脿镇农业农村服务中心；
  7.法脿镇林业和草原服务中心；
  8.法脿镇水务服务中心；
  9.法脿镇社会保障和为民服务中心；
  10.法脿镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续打造白竹山生态旅游，引领全镇文化和旅游新发展。以县委打造白竹山旅游度假区为契机，把“白竹山茶”种植作为产业主题，扩大规模，优化品质，延长产业链，向精深加工延伸。谋划争取白竹山精品旅游项目、白竹山旅游度假区基础设施建设项目等，打造以白竹山旅游产业园为中心，完善一批旅游基础设施，依托万亩有机茶园，挖掘适合法脿的民宿产业，带动一批生态农庄迅速崛起。充分利用农业+文旅的产业模式，开发物质和非物质的民族民俗产品，发展乡村文化旅游。以彝族古老的“笙文化”为依托，融入中华茶文化，创新“茶笙”演艺形式，挖掘茶旅、茶餐、茶饮新形式，结合彝族传统节庆活动，开展各式文化表演、文化体验和文化宣传，扩大民族文化知名度，推进传统文化传承发扬光大，实现文化旅游振兴。

2.持续打造特色小镇，推进城乡融合新面貌。争取实施法脿虎文化特色小镇、雨龙民族文化街区两个片区基础设施项目，推进城乡融合新发展，推进乡村振兴战略“六个一”，完善13个村（社区）村庄实用性规划，加强乡村规划建设，完善乡村水电路、通讯、物流等基础设施建设。坚持产业优先发展，打造“一村一特色、一村一品牌”的产业发展格局，培育壮大一批农业龙头企业、农业专业合作社、家庭农场、农业专业大户。深入开展乡村振兴示范创建、小康庭院创建工程，完成小康庭院和美丽乡村创建任务。

3.持续融入全县重点产业布局，推进产业新步伐。围绕县委“一县一业”“一园区六片区”布局，以打造绿汁江流域一二三产融合发展示范带、白竹山万亩优质茶园种植加工园区示范带、河口河流域乡村振兴示范带为促动，结合全镇实际，因地制宜、科学谋划，发展优势产业，壮大白竹山中红药业合作社、矣敢冲中草药种植基地、法脿绿原中药材产销协会、阿达矣冬早蔬菜、瓦学村夹豆种植、啊本村蚕豆种植、香葱种植加工生产示范基地、雨龙农产品集散中心，六街仔猪养殖繁育基地，充分发挥龙头企业带动作用，辐射带动周边经济发展，构建农业发展新格局。

4.持续改善发展基础，打破瓶颈促动发展。以永金高速、玉楚高速，大庄至法脿白竹山旅游公路、G357国道、白大公路驱动发展，同时谋划争取交通、电力、水利、通信网络等基础设施建设项目，推动全镇基础设施新发展。重点争取永金高速白竹山收费站至法脿集镇联络线新建项目，大庄至法脿白竹山旅游公路新建项目，雨龙至法甸至铺司网红公路，28个村民小组村间道路硬化项目，环白竹山连通工程，法脿变电站，大牲畜交易市场、屠宰厂，农光互补光伏、屋顶光伏、林地光伏等项目，确保基础设施项目推动全镇新发展。

5.持续改善民生福祉，推进社会事业新进步。加大民生投入，补齐民生短板，完善文化、教育、卫生等公共服务体系。大力弘扬民族精神和爱国主义精神，丰富群众精神文化生活，推动移风易俗，树立文明风尚，提高乡村社会文明程度。推进义务教育优质均衡发展，稳步提升教育教学质量。提升基层医疗卫生服务能力，扎实推进各项医疗公共服务。健全城乡社会保障体系，稳步提高社会保障水平，落实低保、医疗救助、临时救助、就业、养老等各项惠民政策。完善就业创业服务体系，大力开展技术技能培训，推动城乡劳动者实现更充分的就业，提供更多就业机会。重视农业科技人才建设，发挥农村党员教育实训基地作用，培养新型职业农民，鼓励外出人才返乡创业，为乡村振兴提供人才保障。开展城乡人居环境整治提升，切实改善农村人居环境，推进农村改厕、生活垃圾处理、污水处理工程，完善农村人居环境管理长效机制。进一步深化河湖长制工作，推进河道保洁常态化、制度化。严守生态保护红线，抓好环境保护督察整改。

6.持续维护社会稳定，推进社会治理新气象。深化村民自治实践，健全完善村规民约，打造共建共治共享的乡村治理格局，提升乡村治理水平。深化殡葬改革，推进公益性公墓等殡葬服务设施建设。开展法治宣传教育，深入开展“八五”普法，增强全民法治观念。推进平安建设，建立健全综治维稳信访工作机制，做好各类社会风险排查化解管控，加强对社会不稳定因素的排查，及时化解矛盾。推进民族团结进步示范区建设，依法管理宗教事务和场所，巩固和保持宗教领域和谐稳定。坚决防范和遏制重特大事故，健全完善应急物资储备管理机制，构建应急综合救援体系，全面提高防灾减灾救灾综合能力。加强抢险救援队伍建设，强化综合演练，完善突发事件应急处理预案和快速反应机制。持续深入开展扫黑除恶专项斗争成果巩固，不断提高群众安全感和满意度。发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用，加强党管武装和“双拥”工作，推进军民融合深度发展。推进安全生产、命案防控、矛盾纠纷排查化解、食品药品安全等领域问题治理，抓好消防、道路交通、地质灾害、森林防火等重点行业安全，确保全镇安全生产形势保持稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；部分供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年法脿镇财务总收入17,372,059.20元，其中：一般公共预算17,372,059.20元，与上年24,293,588.29元相比减少6,921,529.09元，同比减少28.49%，减少的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少。政府性基金0.00元，与上年一致。国有资本经营收益0.00元，与上年一致。财政专户管理资金收入0.00元，与上年一致。事业收入0.00元，与上年一致。事业单位经营收入0.00元，与上年一致。上级补助收入0.00元，与上年一致。附属单位上缴收入0.00元，与上年一致。其他收入0.00元，与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17,372,059.20元。其中：本年收入17,372,059.20元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款17,372,059.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款与上年24,293,588.29元相比减少6,921,529.09元，同比减少28.49%，减少的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年24,293,588.29元相比减少6,921,529.09元，同比减少28.49%，减少的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少。专项收入与上年一致。执法办案补助与上年一致。收费成本补偿与上年一致。财政专户管理的收入与上年一致。国有资源（资产）有偿使用成本补偿与上年一致。政府性基金预算财政拨款与上年一致。国有资本经营收益财政拨款与上年一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17,372,059.20元。财政拨款安排支出17,372,059.20元。其中：基本支出17,220,368.90元，与上年24,293,588.29元相比减少7,073,219.39元，同比减少29.12%，主要原因：由于政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少；项目支出151,690.30元，与上年0.00元相比增加151,690.30元，增加的主要原因：预算政策变动，2022年新增武装工作经费项目和高龄补贴项目，故项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

功能科目分组，2010101行政运行:163,054.00元,主要用于镇人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2010301行政运行:4,107,228.88元,主要用于镇政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:6,600.00元,主要用于政府其他事务支出；2010601行政运行:429,713.00元,主要用于镇财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2013101行政运行:794,078.00元,主要用于镇党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2030601兵役征集:40,000.00元,主要用于镇武装工作经费及兵役征集；2070109群众文化:189,200.00元,主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2070199其他文化和旅游支出:900.00元,主要用于其他文化和旅游支出；2080299其他民政管理事务支出:148,320.00元,主要用于镇敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；2080501行政单位离退休:577,722.60元,主要用于法脿镇行政部门退休人员工资；2080502事业单位离退休:274,560.00元,主要用于法脿镇事业单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:818,938.74元,主要用于法脿镇在职人员基本养老保险单位部分缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:35,000.00元,主要用于法脿镇机关事业单位人员职业年金单位部分缴费；2080508对机关事业单位职业年金的补助:35,000.00元,主要用于对法脿镇机关事业单位职业年金的补助；2080699其他企业改革发展补助:29,928.00元,主要用于精简退职人员生活补助；2080802伤残抚恤:72,480.00元,主要用于伤残军人、水利伤残民工生活补助；2081002老年福利:255,690.30元,主要用于敬老院管理人员生活补助；2082101城市特困人员救助供养支出:960.00元,主要用于城镇救济人员补助；2082102农村特困人员救助供养支出:720.00元,主要用于农村救济人员补助；2082502其他农村生活救助:2,988.00元,主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；2100101行政运行:184,673.00元,主要用于社会保障和为民服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2100199其他卫生健康管理事务支出:300.00元,主要用于其他卫生健康管理事务；2101101行政单位医疗:230,675.89元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；2101102事业单位医疗:266,097.14元,主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分；2101103公务员医疗补助:304,223.21元,主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分；2120201城乡社区规划与管理:308,852.00元,主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2130104事业运行:1,783,501.00元,主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2130204事业机构:521,754.00元,主要用于镇林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2130304水利行业业务管理:387,162.00元,主要用于镇水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；2130705对村民委员会和村党支部的补助:4,787,535.40元,主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费；2210201住房公积金:614,204.04元，主要用于法脿镇机关事业人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出17,372,059.20元(其中：基本支出17,220,368.90元，项目支出151,690.30元),其中：

1.301工资福利支出10,499,275.90元。其中：30101基本工资2,232,084.00元，30102津贴补贴2,772,048.00元，30103奖金2,058,007.00元，30107绩效工资:730,992.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费818,938.74元，30109职业年金缴费:70,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费460,653.03元，30111公务员医疗补助缴费304,223.21元，30112其他社会保障缴费151,977.36元，30113住房公积金614,204.04元，30199其他工资福利支出:286,148.52元。

2.302商品和服务支出1,879,678.20元。其中：30201办公费:1,170,273.60元，30206电费:16,577.00元，30207邮电费:10,000.00元，30211差旅费:9,300.00元，30214租赁费:2,000.00元，30215会议费:75,227.60元，30216培训费:40,200.00元，30217公务接待费:76,400.00元，30228工会经费:72,600.00元，30231公务用车运行维护费:120,000.00元，30239其他交通费用:275,400.00元，30299其他商品和服务支出:11,700.00元。

3.303对个人和家庭补助支出4,804,414.80元，其中：30302退休费:852,282.60元，30305生活补助:3,952,132.20元。

4.310资本性支出37,000.00元，其中：31002办公设备购置:37,000.00元。

5.项目支出151,690.30元，其中：30201办公费:40,000.00元,30305生活补助:111,690.30元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额157,000.00元，其中：政府采购货物预算37,000.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法脿镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计196,400.00元，较上年减少800.00元，下降0.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

法脿镇2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

法脿镇2022年公务接待费预算为76,400.00元，较上年减少800.00元，下降1.04%，国内公务接待批次为235批次，较上年减少5批次，共计接待1430人次，较上年减少10人次。

2022年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

法脿镇2022年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年120,000.00元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2022年公务用车购置及运行维护费与上年一致，原因是车辆老化，维修费用增长，故未减少，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县法脿镇人民政府根据主要职责，无重点项目，只编制了2个一般性常用工作管理支出预算项目，金额为151,690.30元，绩效目标见附表第10表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

法脿镇2022年机关运行经费安排1,604,278.20元，与上年1,492,620.32元对比增加111,657.88元，增长7.48%，其中，办公费:1,170,273.60元，电费:16,577.00元，邮电费:10,000.00元，差旅费:9,300.00元，租赁费:2,000.00元，会议费:75,227.60元，培训费:40,200.00元，公务接待费:76,400.00元，工会经费:72,600.00元，公务用车运行维护费:120,000.00元，其他商品和服务支出:11,700.00元。同比增长的主要原因是预算填报方式变化，敬老院运行经费支出经济分类本年度列入商品和服务支出办公费中，故较上年度有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，法脿镇资产总额（原值，下同）9,542,970.41元，其中，流动资产4,599,457.59元，固定资产4,943,512.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,510,260.16元，其中：固定资产增加133,600.00元，流动资产增加3,376,660.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分双柏县法脿镇人民政府2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200555400111